必博365-js75a.com日报社2020年部门预算信息公开情况说明

来源:2020年05月07日字体:

必博365-js75a.com日报社2020年部门预算信息公开情况说明

 

  

 

第一部分 必博365-js75a.com日报社概况

一、必博365-js75a.com日报社的主要职责

二、必博365-js75a.com日报社预算单位构成

第二部分必博365-js75a.com日报社2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 必博365-js75a.com日报社单位2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 必博365-js75a.com日报社概况

主要职 

必博365-js75a.com日报社是市委直属事业单位,独立核算全额拨款事业单位。主要职宣传党的路线方针政策及市委市政府各项重大决策部署,促进机关工作,保证《必博365-js75a.com日报》的正常出版发行,引导全市舆论宣传工作,促进新闻宣传与新闻交流。

(二)部门基本情况

   必博365-js75a.com日报社属于一级预算单位,编制人数27人,实有24人。

本单位共有预算单位一个,包括本级和0个所属二级预算单位。编制人数27人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制22人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制5人;实有人数24人,比上年增加(减少)0人。主要原因是本单位没有新增人员。其中:在职人数24人,包括行政人员0人,全额补助事业人员24人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人,其中,行政离休人员0人,全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人;退休人员7人,其中:行政退休人员0人,全额补助事业退休人员7人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人;在校学生0人,其中:中等专业学校0人,高中0人,初中0人,小学0人,幼儿园0人,其他人员有:进村进社人员2名。

 

第二部分必博365-js75a.com日报社2020年度部门预算表

 

一、部门收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支预算总表


五、财政拨款支出表


六、一般公共预算支出情况表


七、一般公共预算基本支出情况表


八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表


九、一般公共预算机关运行经费


十、2020年政府性基金支出预算表


第三部分 必博365-js75a.com日报社2020年度部门预算情况说明

(一)2020年度部门收支总体情况

 必博365-js75a.com日报社2020年度部门预算总收入1036.35万元,比上年预算减少33.87万元,下降3.16%;总支出1036.35万元,比上年预算减少33.87万元,下降3.16%。附图表说明上下年变动情况


(二)关于必博365-js75a.com日报社2020年度部门收入总体情况

必博365-js75a.com日报社2020年度预算总收入合计1036.35万元,其中财政拨款收入478.36万元,占46.15%;事业收入557.99万元,占53.85%;其他收入0万元,占0%。

附图表进行收入构成明细


(三)关于必博365-js75a.com日报社2020年度部门支出总体情况

 必博365-js75a.com日报社2020年度支出合计1036.35万元,其中: 基本支出615.66万元,占59.4%;项目支出420.69万元, 40.6%。 附支出构成图


(四)关于必博365-js75a.com日报社 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

必博365-js75a.com日报社2020年度财政拨款收入478.36万元,比上年减少31.75万元,降低6.2%支出478.36万元,比上年降低31.75万元,降低6.2% 。附图表进行表上下年收支变动

 


(五)关于必博365-js75a.com日报社2020年度财政拨款支出总体情况说明

 必博365-js75a.com日报社2020年度财政拨款收入478.36万元,比上年减少31.75万元,降低6.2%。支出478.36万元,比上年降低31.75万元,降低6.2% 。

附图表进行表上下年收支变动


(六)关于必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出478.36万元,比上年减少31.75万元,降低6.2%。

支出主要项目有:基本支出447.46万元,项目支出30.90万元。

2.结构情况

必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款支出478.36万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出478.36万元,用于单位基本支出447.46万元,主要为以下各项支出:工资福利支出301.70万元,占支出的63.07%;商品和服务支出31.15万元,占支出的6.51%;对个人和家庭的补助支出114.61万元,占支出的23.96%。项目支出30.90万元,占支出的6.46%;主要用于专项业务办公费(报刊征订费)4.5万元;劳务费(稿费)15万元;新华社稿费9万元;委托业务费(甘报驻嘉记者站经费)2.4万元。附结构图


(七)关于必博365-js75a.com日报社 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

必博365-js75a.com日报社 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出447.46万元,其中:人员经费416.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费31.15万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

)关于必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数3.79万元。其中:因公出国(境)费支出预算数 0万元;公务接待支出预算数0.59万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为3.2万元

必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.52万元,提高15.9%其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是本单位没有公派出国(境)任务;公务接待预算支出比上年决算增加0.46万元,增长353.8%,主要原因是上级部门的考察与同行业之间业务交流次数增加;公务用车购置和运行维护费支出上年一致,主要原因是公务用车车辆未变仍是4辆,故运行维护费用保持一致。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

必博365-js75a.com日报社 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.59万元,占“三公”经费支出15.6%;公务用车购置和运行维护费支出3.2万元,占“三公”经费支出84.4%

(1) 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

2) 公务接待支出0.59万元,预计全年接待来访团组8个,来访宾客人次75人。主要接待任务有上级的工作考察及同行业之间的业务技术交流

3)公务用车购置和运行维护费支出3.2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费3.2万元,主要用于开展报纸发行工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2020年我单位公务用车保有量4辆。

)关于必博365-js75a.com日报社2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

必博365-js75a.com日报社是全额拔款事业单位,故 2020年度一般公共预算机关运行经费安排为0,增长0%

)关于必博365-js75a.com日报社2020年度政府性基金支出预算情况说明

必博365-js75a.com日报社 2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

支出主要项目:无。

十一)关于必博365-js75a.com日报社2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购预算情况说明。

必博365-js75a.com日报社 2020年度政府采购预算总额300.3万元,其中:政府采购货物5万元,占采购总额的1.67 %政府采购服务295.3万元, 采购总额的98.33%占。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额260万元,占政府采购支出总额的86.58%。

 2.国有资产占有使用情况说明。

必博365-js75a.com日报社2020年国有资产占用总额922.64元,其中流动资产22.19万元,占资产总额2.4%;固定资产873.75万元,占资产总额94.7%;无形资产26.70,占资产总额2.9%.

3.2020年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

 2020年必博365-js75a.com日报社年度绩效目标基本支出预算为615.66万元。主要用于人员经费和公用经费,是财政统发人员的工资福利支出、进村进社、聘用人员工资以及对个人和家庭的补助支出,工资及各项津贴的发放。为更好的完成年度绩效指标,本单位从四个方面制定规化。第一、部门投入目标。首先从资金投入、财务管理、人员管理、资产管理及部门工作管理等方面设立总体目标,形成一个完整具体系统的绩效目标体系。第二、部门履职目标。将总体目标细化分解到单位内部的各职能部门中,形成具体的部门工作目标,为实现绩效目标提供具体可操作性标准。第三、部门效果目标。设立部门效果目标,为绩效评价提供参考标准,使绩效目标评价更具合理性。第四、影响力目标。设立此项目标,形成绩效评价体系对完成年度绩效评价产生的重要意义,从而更好地制定完善绩效目标。

(2)项目支出预算绩效情况。

   必博365-js75a.com日报社2020年项目支出预算为420.69万元,主要用于专项业务费,即报纸印刷费、劳务费(稿费)、甘报驻嘉记者站经费、新华社稿费、报刊征订费。为了更好地完成专项业务费预算支出绩效目标,本单位将专项业务费细化分解到各职能部门,对各专项业务费的资金情况、每笔专项业务费依据、概况、实施的制度及措施、每笔专项业务费实施计划、总目标、年度绩效目标都作出了详细规化,并且严格执行,如期完成各专项业务费的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

 、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

 、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

 十、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人:王雪梅        电话:6262180

必博365-js75a.com日报社

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作者: 责任编辑:韩燕玲

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